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石嘴山市农业综合开发办公室2018年部门预算信息公开目录
一、石嘴山市农业综合开发办公室概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市农业综合开发办公室2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况
2.财政拨款预算构成情况
3.财政拨款预算具体使用安排情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
1.事业运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占用使用面积
4.预算绩效情况
三、名词解释
四、石嘴山市农业综合开发办公室2018年部门预算表格(见附表)
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4一般公共预算基本支出经济科目表
表5一般公共预算“三公”经费支出情况表
表6政府采购预算表
表7政府购买服务预算表
表8部门经济分类明细表
表9政府经济分类明细表
表10政府性基金预算支出明细表
表11部门收入总体情况表
表12部门支出总体情况表
一、石嘴山市农业综合开发办公室概况
（一）主要职责
1.负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报、初评等工作。
2.负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。
3.负责农业综合开发项目人员及农民（户）培训等工作。
4.负责政府外债管理等工作。
5.负责日元贷款管理等工作。
6.完成市财政局交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成及人员基本情况
根据预算管理有关规定，市农业综合开发办公室为市财政局下属的正科级全额预算拨款事业单位。现有编制5名，实有5人，其中：在职5名，离退休人员1名。主任1名（正科级），副主任1名（副科级），科员3名。
二 、石嘴山市农业综合开发办公室2018年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支总体情况
石嘴山市农业综合开发办公室2018年收支总预算2663212.09元，比2017年收支总预算增加760072.09元，增长39.9%。增长主要原因：一是2018年项目预算减少450000元，二是2018年增加自治区提前下达专项转移支付资金1320000元。三是2018年在编人员减少一人，人员基本支出减少109927.91元。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2663212.09元，其中：财政经费拨款1343212.09元,提前下达专项转移支付1320000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出693212.09元，项目支出1970000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况
石嘴山市农业综合开发办公室2018年财政拨款预算2663212.09元，比2017年财政拨款执行数减少12753335.35元，降低84.93%。
2.财政拨款预算构成情况
石嘴山市农业综合开发办公室财政拨款预算2663212.09元，其中一般公共服务（安全、教育）614086.95元，占23%；社保和就业支出77732.69元，占2.9%；医疗卫生31084.18元，占1.2%；农林水支出1870000元，占70%；住房保障支出70308.27元，占2.6%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况
石嘴山市农业综合开发办公室2018年财政拨款预算支出2663212.09元。
（1）一般公共服务支出614086.95元。其中2010650事业运行609086.95元，2019999其他一般公共服务支出5000元。比2017年财政拨款执行数增加了1787.31元，增加0.29%。
（2）社会保障和就业支出77732.69元。其中2082701财政对失业保险基金的补助1811.51元，2082702财政对工伤保险基金的补助1811.51元，2082703财政对生育保险基金的补助1449.21元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72460.46元，2080599其他行政事业单位离退休支出200元。比2017年财政拨款执行数减少了54439.08元，下降了41.19%。
（3）医疗卫生与计划生育支出31084.18元。其中2101102事业单位医疗28984.18元，2101199其他行政事业单位医疗支出2100元。比2017年财政拨款执行数减少了4437.18元，减少了12.49%。
（4）农林水支出1870000元。其中2130603产业化经营1320000元，2130699其他农业综合开发支出550000元。比2017年财政执行数增加了12288338.63元，增加了86.79%。原因：我办每年农发项目资金以自治区专项的形式拨付到我单位支出，不在部门预算中反应，故财政执行数大于部门预算支出数。
（5）住房保障支出70308.27元。其中2210201住房公积金43476.27元，2210203购房补贴26832元。比2017年财政拨款执行数增加了7907.77元，增加了10.11%。
（五） “三公”经费预算情况
2018年市农发办“三公经费”预算数为54500元，其中：车辆运行费50000元，公务接待费4500元。比2017年三公经费的预算执行数增加了4453.83，增加了8.8%。主要原因：2017年公务车运行维护费实际执行数节约3660.83元。公务用车购置费0元，因公出国出境费用0元。
（六）需要说明的问题
1.事业运行经费
2018年，石嘴山市农业综合开发办事业运行经费财政拨款预算43万元，比2017年预算减少8万元，降低15.6%。主要原因减少一人。
2.政府采购情况
2018年，石嘴山市农业综合开发办采购预算1万元，其中：政府采购货物1万元。
3.国有资产占用使用面积
截至2017年12月31日，石嘴山市农业综合开发办占用使用国有资产总体情况为房屋130平米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆2辆，价值36.92万元；办公家具价值3.64万元；其他资产价值11.9万元。
国有资产分布情况为：
本部门房屋130平米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆2辆，价值36.92万元；办公家具价值3.64万元；其他资产价值11.9万元。
4.预算绩效情况
2018年石嘴山市农业综合开发办项目支出预算批复197万元，其中农发项目管理工作经费10万元、农业综合开发项目本级配套资金55万元、提前下达专项转移支付资金132万元。预算绩效评价：石嘴山市农发办将在支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、农业综合开发项目绩效监控率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市农业综合开发办公室2018年部门预算表格(见附表)
附件：石嘴山市农业综合开发办公室2018年预算表（点击下载）
石嘴山市农业综合开发办公室
2018年2月12日
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