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市林业技术推广服务中心2018年部门预算
目 录
第一部分 石嘴山市林技中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市林技中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
（一）事业机构运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市林技中心2018年部门预算表格(见附表)
第一部分 市林技中心概况
一、主要职能：
1、贯彻执行国家、自治区林业的法律、法规和方针政策；参与制定全市林业科技发展规划和年度计划、并组织实施。
2、负责林业适用技术的应用、推广及社会化服务工作。组织开展林业先进技术。技术标准的试验、示范。
3、开展林业技术培训、咨询、服务等工作；组织指导林业生产；协调林业生产单位管理工作。
4、依法监督林木种苗生产、经营活动；负责林木种苗信息发布工作。
5、承担林业技术监督和有关植物新品种保护、管理工作。
6、负责全市林木病虫害的调查、测报、防治、检疫工作。
7、负责全市陆生野生动物疫原疫病监测防控的组织实施、监督和管理工作。
8、完成市园林管理局交办的其他工作。
二、单位基本情况
石嘴山市林业技术推广服务中心隶属石嘴山市园林和生态建设管理局，正科级事业单位，编制数12人，经费为财政全额拨款，现有工作人员11名，其中设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。高级林业工程师3名、工程师5名、助理工程师2名，技师1名。
第二部分 市林技中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市林技中心2018年收支总预算1539457.51元，比2017年预算增加74796.51元，增长0.48%。增长主要原因是2018新增1人。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1539457.51元，其中：经费拨款1459457.51元，专项资金80000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出1459457.51元，项目支出800000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。林技中心2018年财政拨款预算1539457.51元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少587818.89元，减少27.63%。
（二）财政拨款预算构成情况。林技中心财政拨款预算1539457.51元，其中一般公共服务11000元，占0.71%；社保和就业支出157529.27元，占10.23%；医疗卫生75040.75元，占4.87%；住房保障支出147292.25元，占9.57%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市林技中心2018年财政拨款预算支出1539457.51元。
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 2017年执行数（元） | 2018年预算数（元） | 减少/增加情况（元） | 下降(%) | 增加（%） | 增加或减少原因 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50,200.00 | 2200 | -48,000.00 | -95.62% | 年中下达离退休民族团结奖指标 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,954.40 | 153687.09 | 6,732.69 | 4.58% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,673.86 | 3842.18 | 168.32 | 4.58% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,939.09 | 3073.74 | 134.65 | 4.58% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 58,781.76 | 61474.83 | 2,693.07 | 4.58% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2101199 | 其他事业单位医疗 | 6,300.00 | 6650 | 350.00 | 5.56% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 1,296,876 | 940664.05 | -356,211.59 | -27.47% | ||||
2130206 | 林业技术推广 | 71,460.01 | -71,460.01 | -100.00% | 自治区林业厅等下达资金未列入预算 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 47,282.00 | -47,282.00 | -100.00% | |||||
2210201 | 住房公积金 | 88,172.64 | 92212.25 | 4,039.61 | 4.58% | 人员变动。2017年新遴选l名 | |||
2210203 | 购房补贴 | 57,156.00 | 55080 | -2,076.00 | -3.63% | 人员变动。 | |||
五、“三公”经费预算情况
2018年市林技中心公务车用车1辆、执法执勤1辆经费50000元，公务接待费10341元，较2017年三公经费40480.66元增加了19860.34元，其中公车运行费38200.66元增加11799.34元，公务接待费2280元增加8061元。因公出国（境）费为0元，无其他资金安排。
六、需要说明的问题
1.事业机构经费。
2018年，市林技中心事业经费财政拨款预算12.27万元，比2017年预算增加0.8万元，增加了6.5%。（事业经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年，市林技中心无政府采购预算。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，市林技中心占用使用国有资产总体情况为房屋88平方米，价值313029.85万元；车辆13辆（拖拉机5辆、摩托车6辆），价值562709.51万元；其他资产价值1163997.70万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
无。
第四部分 市林业技术推广服务中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
